Afstem momsafregning
Afstemning af momsafregningsrapport i Xena - Få styr på tallene
Her er en guide til, hvordan du afstemmer alle kolonnerne på den danske momsafregningsrapport i Xena.
Salgsmoms (udgående moms)
- Dette tal findes under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er det samlede momstal for alle momskoder af typen 'Salgsmoms'.
Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)
Dette momstal er en kombination af momsen på køb af varer i EU lande samt manuelt bogført importmoms.
- Momsen for køb af varer i EU findes under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er det samlede momstal for alle momskoder af typen 'EU - Varer'.
- Manuelt bogført importmoms findes via Finans > Moms > Importmoms, fanen 'Afregninger'. Åben bilaget for at finde beløbet du har bogført
Moms af ydelseskøb i udlandet med omv. betalingspligt
- Dette tal findes under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er det samlede momstal for alle momskoder af typen 'EU - Ydelser'.
Købsmoms
- Dette tal er en kombination af almindelig købsmoms i Danmark og summen af de to ovenstående momstal (moms af varekøb i EU og tredjeland + moms af køb af ydelser i udlandet).
- Moms for almindelig køb i Danmark findes under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er det samlede momstal for alle momskoder af typen 'Købsmoms'.
Rubrik A - køb af varer i EU
- Dette tal er den samlede sum af varekøb i EU.
- Find summen under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er grundlaget for alle momskoder af typen 'EU - Varer'.
Rubrik A - køb af ydelser i EU
- Dette tal er den samlede sum af køb af ydelser i EU.
- Find summen under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er grundlaget for alle momskoder af typen 'EU - Ydelser'.
Rubrik B - Indberettes til EU-salg uden moms
- Dette tal findes under Finans > Moms > Momsafregning, fanen 'EU salg uden moms'.
- Det er nettoomsætningen til andre EU-lande, hvor varegruppen har EU Gruppering = Varer.
Rubrik B - Indberettes IKKE til EU-salg uden moms
Dette tal er samlet nettoomsætning til andre EU-lande, hvor varegruppen har EU Gruppering = Ingen. Find tallene under Finans > Udskrifter > Posteringer,
- Øverst vælger du 'Nettoomsætning'
- Vælg den varegruppe hvor du har valgt EU Gruppering = Ingen
- Vælg 'Moms' = Ingen
- Husk at vælge momsafregningsperioden.
Du kan nu åbne bilagene, og tælle omsætningen for de fakturaer der er sendt til andet EU land.
Rubrik B - salg af ydelser
- Dette tal findes under Finans > Moms > Momsafregning, fanen 'EU salg uden moms'.
- Det er nettoomsætningen til andre EU-lande, hvor varegruppen har EU Gruppering = Ydelser.
Rubrik C - salg til både DK og udland uden moms
Find dette tal ved at finde den totale nettoomsætning uden moms og trække tallene i de tre rubrikker B fra.
Find den totale nettoomsætning uden moms under Finans > Udskrifter > Posteringer
- Øverst vælger du 'Nettoomsætning'
- Vælg 'Moms' = Ingen
- Husk at vælge momsafregningsperioden.
- Udskriv til PDF, og find totalen i bunden
- Dette beløb fratrækkes de 3 beløb i kolonne B på momsafregningen.
- Opdateret