Afstem momsafregning
Afstemning af momsafregningsrapport i Xena - Få styr på tallene
Her er en guide til, hvordan du afstemmer alle kolonnerne på den danske momsafregningsrapport i Xena.
Salgsmoms (udgående moms)
- Dette tal findes under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er det samlede momstal for alle momskoder af typen 'Salgsmoms'.
Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)
Dette momstal er en kombination af momsen på køb af varer i EU lande samt manuelt bogført importmoms.
- Momsen for køb af varer i EU findes under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er det samlede momstal for alle momskoder af typen 'EU - Varer'.
- Manuelt bogført importmoms findes via Finans > Moms > Importmoms, fanen 'Afregninger'. Åben bilaget for at finde beløbet du har bogført
Moms af ydelseskøb i udlandet med omv. betalingspligt
- Dette tal findes under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er det samlede momstal for alle momskoder af typen 'EU - Ydelser'.
Købsmoms
- Dette tal er en kombination af almindelig købsmoms i Danmark og summen af de to ovenstående momstal (moms af varekøb i EU og tredjeland + moms af køb af ydelser i udlandet).
- Moms for almindelig køb i Danmark findes under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er det samlede momstal for alle momskoder af typen 'Købsmoms'.
Rubrik A - køb af varer i EU
- Dette tal er den samlede sum af varekøb i EU.
- Find summen under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er grundlaget for alle momskoder af typen 'EU - Varer'.
Rubrik A - køb af ydelser i EU
- Dette tal er den samlede sum af køb af ydelser i EU.
- Find summen under Finans > Udskrifter > Momsafstemning.
- Det er grundlaget for alle momskoder af typen 'EU - Ydelser'.
Rubrik B - Indberettes til EU-salg uden moms
- Dette tal findes under Finans > Moms > Momsafregning, fanen 'EU salg uden moms'.
- Det er nettoomsætningen til andre EU-lande, hvor varegruppen har EU Gruppering = Varer.
Rubrik B - Indberettes IKKE til EU-salg uden moms
Dette tal er samlet nettoomsætning til andre EU-lande, hvor varegruppen har EU Gruppering = Ingen. Find tallene under Finans > Udskrifter > Posteringer,
- Øverst vælger du 'Nettoomsætning'
- Vælg den varegruppe hvor du har valgt EU Gruppering = Ingen
- Vælg 'Moms' = Ingen
- Husk at vælge momsafregningsperioden.
Du kan nu åbne bilagene, og tælle omsætningen for de fakturaer der er sendt til andet EU land.
Rubrik B - salg af ydelser
- Dette tal findes under Finans > Moms > Momsafregning, fanen 'EU salg uden moms'.
- Det er nettoomsætningen til andre EU-lande, hvor varegruppen har EU Gruppering = Ydelser.
Rubrik C - salg til både DK og udland uden moms
Find dette tal ved at finde den totale nettoomsætning uden moms og trække tallene i de tre rubrikker B fra.
Find den totale nettoomsætning uden moms under Finans > Udskrifter > Posteringer
- Øverst vælger du 'Nettoomsætning'
- Vælg 'Moms' = Ingen
- Husk at vælge momsafregningsperioden.
- Udskriv til PDF, og find totalen i bunden
- Dette beløb fratrækkes de 3 beløb i kolonne B på momsafregningen.
OBS: Vær opmærksom på at tallene i rubrik C udelukkende kan genereres ved at bogføre en salgsfaktura. Alt hvad der bogføres manuelt via en finanskladde betragtes ikke som omsætning, selvom det bogføres på en omsætningskonto. Dette skyldes, at vi ikke har nogen kunde involveret i posteringen, samt der ikke er nogen faktura til at understøtte omsætningen. Ergo betragtes manuelle finansposteringer blot som nogle beløb der flyttes rundt på nogle konti.
- Opdateret